| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LARA TEIXEIRA DA ROSA |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22.01.2015 EM REUNIÃO NA GIDUR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 41,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22.01.2015 EM REUNIÃO NA GIDUR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 41,99 | ||
| 22/01/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22.01.2015 EM REUNIÃO NA GIDUR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 41,99 | ||
| 27/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2015 LARA TEIXEIRA DA ROSA - 91877 | 41,99 | ||
| TOTAL | 41,99 | 41,99 | 41,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
