| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ZANATO |
| Número do empenho: | 582 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22.01.2015 JUNTO A GIGOU/CEF REFERENTE AOS CONTRATOS DA PEDREIRA E RUA 15 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 66,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22.01.2015 JUNTO A GIGOU/CEF REFERENTE AOS CONTRATOS DA PEDREIRA E RUA 15 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 66,24 | ||
| 22/01/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 22.01.2015 JUNTO A GIGOU/CEF REFERENTE AOS CONTRATOS DA PEDREIRA E RUA 15 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 66,24 | ||
| 27/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2015 ANDERSON ZANATO - 92466 | 66,24 | ||
| TOTAL | 66,24 | 66,24 | 66,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
