| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5872 | Data de lançamento: | 24/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2015 | 6.251,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2015 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2015 | 6.251,32 | ||
| 24/04/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 04/2015 | 6.251,32 | ||
| 28/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5872/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 6.251,32 | ||
| TOTAL | 6.251,32 | 6.251,32 | 6.251,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
