| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IARANA DE CASTRO GIGOSKI |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 23 JANEIRO/2015 EM CURSO DE LICITAÇÕES MÓDULOS I E II CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 23 JANEIRO/2015 EM CURSO DE LICITAÇÕES MÓDULOS I E II CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,50 | ||
| 22/01/2015 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO AEGRE NOS DIAS 20 Á 23 JANEIRO/2014 EM CURSO DE LICITAÇÕES MÓDULOS I E II CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,50 | ||
| 27/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2015 IARANA DE CASTRO GIGOSKI - 83803 | 148,50 | ||
| TOTAL | 148,50 | 148,50 | 148,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
