| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - EPP |
| Número do empenho: | 6088 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 112/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 27.567,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 112/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 27.567,00 | ||
| 28/07/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - DANFE 008.139.555. | 11.140,00 | ||
| 28/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6088/2015 - REF. JULHO/2015 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - EPP - 87691 CFE NF 008.139.555 | 11.140,00 | ||
| 07/10/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - DANFE. 009.006.413. | 10.529,00 | ||
| 07/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6088/2015 - REF. /2015 CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - EPP - 87691 CFE NF 009.006.413 | 10.529,00 | ||
| 09/10/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC- DANFE 009.005.885 | 4.050,00 | ||
| 09/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE 009.005.885 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 6088/2015 - REF. CLOVIS DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO - EPP - 87691 | 4.050,00 | ||
| 14/12/2015 | VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS DURANTE O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE. | -1.848,00 | ||
| TOTAL | 25.719,00 | 25.719,00 | 25.719,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
