| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6093 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 44 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMNISTRATIVO No 127/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 31 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM 12.000 BTUS COM INSTALAÇÃO PARA ESCOLAS MUNIOCIPAIS DE ENSINO INFANTIL. | 44.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | CONTRATO ADMNISTRATIVO No 127/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 31 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM 12.000 BTUS COM INSTALAÇÃO PARA ESCOLAS MUNIOCIPAIS DE ENSINO INFANTIL. | 44.175,00 | ||
| 09/06/2015 | CAMILA NATALIA GADONSKI OFICIAL DE GABINETE SMEC | 44.175,00 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6093/2015 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP - 95528 | 44.175,00 | ||
| TOTAL | 44.175,00 | 44.175,00 | 44.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
