| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 6119 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO CFE NOTAS 002.106-002.107-ORDENS EM ANEXO | 469,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO CFE NOTAS 002.106-002.107-ORDENS EM ANEXO | 469,90 | ||
| 27/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO CFE NOTAS 002.106-002.107-ORDENS EM ANEXO | 469,90 | ||
| 22/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2015 CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 | 469,90 | ||
| TOTAL | 469,90 | 469,90 | 469,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
