| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6127 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO INTELBRÁS DESTIADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE PARTE NOTA FISCAL 44046 ORDEM EM ANEXO | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO INTELBRÁS DESTIADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE PARTE NOTA FISCAL 44046 ORDEM EM ANEXO | 85,00 | ||
| 27/04/2015 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE S/FIO INTELBRÁS DESTIADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE PARTE NOTA FISCAL 44046 ORDEM EM ANEXO | 85,00 | ||
| 04/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2015 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
