| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 12768 ORDEM EM ANEXO | 55,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 12768 ORDEM EM ANEXO | 55,55 | ||
| 28/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COMSUMO DESTINADOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 12768 ORDEM EM ANEXO | 55,55 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2015 SUPERMERCADO SORRISO LTDA - 51528 | 55,55 | ||
| TOTAL | 55,55 | 55,55 | 55,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
