| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS JUDICIAIS |
| Número do empenho: | 6191 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS No 049/1,140003078-5 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 34,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | DESPESAS REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS No 049/1,140003078-5 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 34,34 | ||
| 28/04/2015 | DESPESAS REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS No 049/1,140003078-5 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 34,34 | ||
| 30/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2015 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS JUDICIAIS - 95573 | 34,34 | ||
| TOTAL | 34,34 | 34,34 | 34,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
