| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 29/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE PASSAGENS ÁEREAS DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZDO (SAE)GRAZIELLE GROTH,LUCIANI MARIA DE CRISTO,HEVERSON SATO,CLAUDIA BASSANELLO,IZABEL CAERAN PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DST CFE RECIBO EM ANEXO | 3.628,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | DESPESAS REFERENTE PASSAGENS ÁEREAS DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZDO (SAE)GRAZIELLE GROTH,LUCIANI MARIA DE CRISTO,HEVERSON SATO,CLAUDIA BASSANELLO,IZABEL CAERAN PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DST CFE RECIBO EM ANEXO | 3.628,85 | ||
| 29/04/2015 | DESPESAS REFERENTE PASSAGENS ÁEREAS DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZDO (SAE)GRAZIELLE GROTH,LUCIANI MARIA DE CRISTO,HEVERSON SATO,CLAUDIA BASSANELLO,IZABEL CAERAN PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DST CFE RECIBO EM ANEXO | 3.628,85 | ||
| 30/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2015 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 3.628,85 | ||
| TOTAL | 3.628,85 | 3.628,85 | 3.628,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
