| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAIME COPATTI |
| Número do empenho: | 6237 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 13,2MT3 DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL AVULSA 017403 ORDEM EM ANEXO | 1.056,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | AQUISIÇÃO DE 13,2MT3 DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL AVULSA 017403 ORDEM EM ANEXO | 1.056,00 | ||
| 30/04/2015 | AQUISIÇÃO DE 13,2MT3 DE AREIA MÉDIA DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL AVULSA 017403 ORDEM EM ANEXO | 1.056,00 | ||
| 13/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2015 JAIME COPATTI - 2643 | 1.056,00 | ||
| TOTAL | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
