| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARNALDO L. FERNANDES |
| Número do empenho: | 6253 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE NOTA FISCAL 007.749.057 ORDEM EM ANEXO | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE NOTA FISCAL 007.749.057 ORDEM EM ANEXO | 120,00 | ||
| 30/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE NOTA FISCAL 007.749.057 ORDEM EM ANEXO | 120,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2015 ARNALDO L. FERNANDES - 2906 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
