| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6358 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DA SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2015 | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DA SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 20/2015 | 4.050,00 | ||
| 22/05/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL | 4.050,00 | ||
| 22/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6358/2015 DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 93276 | 4.050,00 | ||
| TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
