| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6400 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO, ARQUIVO DE AÇO, CADEIRA GIRATÓRIA, GAVETEIRO E MESA PARA SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS CFE DOCUMENTO ANEXO. | 1.309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO, ARQUIVO DE AÇO, CADEIRA GIRATÓRIA, GAVETEIRO E MESA PARA SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS CFE DOCUMENTO ANEXO. | 1.309,00 | ||
| 30/04/2015 | LIQUIDADO POR NICOLINO DALLA NORA JUNIOR | 1.309,00 | ||
| 30/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2015 DISMAQUINAS ASSIST MAQ. LTDA - 142 | 1.309,00 | ||
| TOTAL | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
