| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 646 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 006.924.328 ORDEM ANEXO | 246,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 006.924.328 ORDEM ANEXO | 246,00 | ||
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 006.924.328 ORDEM ANEXO | 246,00 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2015 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 246,00 | ||
| TOTAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
