| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
| Número do empenho: | 6512 | Data de lançamento: | 04/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS,CONSERTOS DA CENTRAL PABX DA SMEC CFE NOTA FISCAL 520 ORDEM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS,CONSERTOS DA CENTRAL PABX DA SMEC CFE NOTA FISCAL 520 ORDEM ANEXO | 100,00 | ||
| 04/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS,CONSERTOS DA CENTRAL PABX DA SMEC CFE NOTA FISCAL 520 ORDEM ANEXO | 100,00 | ||
| 25/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6512/2015 RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
