| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GILMAR DA ROSA - VELAS - ME |
| Número do empenho: | 6570 | Data de lançamento: | 06/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS PARA BANHEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 016.279 ORDEM EM ANEXO | 584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS PARA BANHEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 016.279 ORDEM EM ANEXO | 584,00 | ||
| 06/05/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E,HIGIENE DESTINADOS PARA BANHEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 016.279 ORDEM EM ANEXO | 584,00 | ||
| 03/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6570/2015 GILMAR DA ROSA - VELAS - ME - 56308 | 584,00 | ||
| TOTAL | 584,00 | 584,00 | 584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
