| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6611 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR MES ABRIL/2015 | 757,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR MES ABRIL/2015 | 757,56 | ||
| 08/05/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR MES ABRIL/2015 | 757,56 | ||
| 19/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6611/2015 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 | 757,56 | ||
| TOTAL | 757,56 | 757,56 | 757,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
