| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6640 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 3427 ORDEM EM ANEXO | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 3427 ORDEM EM ANEXO | 480,00 | ||
| 08/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 3427 ORDEM EM ANEXO | 480,00 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6640/2015 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
