| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FARMÁCIA BELLA VITA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6674 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 692 ORDEM EM ANEXO | 3.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 692 ORDEM EM ANEXO | 3.375,00 | ||
| 08/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 692 ORDEM EM ANEXO | 3.375,00 | ||
| 27/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2015 FARMÁCIA BELLA VITA LTDA - ME - 3846 | 3.375,00 | ||
| TOTAL | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
