| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6692 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 001.299 ORDEM ANEXO | 124,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 001.299 ORDEM ANEXO | 124,25 | ||
| 08/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E,COMÉRCIO CFE NOTA FISCAL 001.299 ORDEM ANEXO | 124,25 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6692/2015 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 124,25 | ||
| TOTAL | 124,25 | 124,25 | 124,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
