| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CERUTTI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 671 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 541 ORDEM ANEXO | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 541 ORDEM ANEXO | 50,00 | ||
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 541 ORDEM ANEXO | 50,00 | ||
| 28/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 671/2015 CERUTTI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - 87520 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
