| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 6754 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMOA DITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 156,08 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 002.462-001.463-PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 469,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | TERMOA DITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 156,08 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 002.462-001.463-PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 469,79 | ||
| 08/05/2015 | TERMOA DITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 50/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 156,08 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 002.462-001.463-PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 469,79 | ||
| 29/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6754/2015 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 469,79 | ||
| TOTAL | 469,79 | 469,79 | 469,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
