| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
| Número do empenho: | 6818 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 225/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE DESENHO E PINTURA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROGRAMA PRO JOVEM | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 225/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE DESENHO E PINTURA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO PROGRAMA PRO JOVEM | 1.320,00 | ||
| 11/05/2015 | LIQUIDADO PARA PAGTO POR DANIELA CHIARELLO SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 721,00 | ||
| 13/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2015 - REF. MAIO/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 SALDO NF 2015037 | 721,00 | ||
| 02/06/2015 | DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 201500000000044. | 599,00 | ||
| 02/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2015 - REF. JUNHO/2015 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 CFE NF 2015044 | 599,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
