| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 6827 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS 049/1.10.0004628-5/049/1.14.0003071-8/049/1.15.0039302-0 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 173,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | DESPESAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS 049/1.10.0004628-5/049/1.14.0003071-8/049/1.15.0039302-0 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 173,43 | ||
| 11/05/2015 | DESPESAR CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS 049/1.10.0004628-5/049/1.14.0003071-8/049/1.15.0039302-0 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 173,43 | ||
| 13/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2015 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 173,43 | ||
| TOTAL | 173,43 | 173,43 | 173,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
