| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARLI TEREZINHA BARRO |
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 14,15 MAIO/2015 EM CURSO DA PRÓ-INFÂNCIA | 522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 14,15 MAIO/2015 EM CURSO DA PRÓ-INFÂNCIA | 522,00 | ||
| 11/05/2015 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NOS DIAS 14,15 MAIO/2015 EM CURSO DA PRÓ-INFÂNCIA | 522,00 | ||
| 18/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6837/2015 MARLI TEREZINHA BARRO - 90743 | 522,00 | ||
| TOTAL | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
