| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 14.05.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DA SMEC EM CURSO DA PRÓ-INFÂNCIA. | 118,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 14.05.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DA SMEC EM CURSO DA PRÓ-INFÂNCIA. | 118,50 | ||
| 11/05/2015 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 14.05.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DA SMEC EM CURSO DA PRÓ-INFÂNCIA. | 118,50 | ||
| 18/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2015 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 118,50 | ||
| TOTAL | 118,50 | 118,50 | 118,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
