| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS PELO PERÍODO DE 11.05.2015 Á 10.05.2016 CFE NOTA FISCAL 288 EM ANEXO | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | DESPESAS REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS PELO PERÍODO DE 11.05.2015 Á 10.05.2016 CFE NOTA FISCAL 288 EM ANEXO | 139,00 | ||
| 11/05/2015 | DESPESAS REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O ALTO URUGUAI PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS PELO PERÍODO DE 11.05.2015 Á 10.05.2016 CFE NOTA FISCAL 288 EM ANEXO | 139,00 | ||
| 03/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6940/2015 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
