| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROANI & LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 6957 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS,FOLDERS PARA CAMPANHA CONTRA Á DENGUE CFE NOTA FISCAL 053 ORDEM EM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS,FOLDERS PARA CAMPANHA CONTRA Á DENGUE CFE NOTA FISCAL 053 ORDEM EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 11/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS,FOLDERS PARA CAMPANHA CONTRA Á DENGUE CFE NOTA FISCAL 053 ORDEM EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 11/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6957/2015 ROANI & LIMA LTDA - 2427 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
