| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME |
| Número do empenho: | 6969 | Data de lançamento: | 11/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 132/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 14.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 132/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 14.980,00 | ||
| 15/05/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 201500000000024. | 7.490,00 | ||
| 15/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:24 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 6969/2015 - REF. MAIO/2015 MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME - 93815 | 7.490,00 | ||
| 27/05/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 201500000000025. | 7.490,00 | ||
| 28/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6969/2015 - REF. MAIO/2015 MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME - 93815 CFE NF 2015025 | 7.490,00 | ||
| TOTAL | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
