| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6979 | Data de lançamento: | 12/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 654 ORDEM EM ANEXO | 496,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 654 ORDEM EM ANEXO | 496,10 | ||
| 12/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 654 ORDEM EM ANEXO | 496,10 | ||
| 11/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6979/2015 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 | 496,10 | ||
| TOTAL | 496,10 | 496,10 | 496,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
