| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NELCI DE FATIMA GUFKA |
| Número do empenho: | 7016 | Data de lançamento: | 14/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 MAIO/2015 EM TREINAMENTO SOBRE RETENÇÕES DE INSS,ISS E,IRRF CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2015 | DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 MAIO/2015 EM TREINAMENTO SOBRE RETENÇÕES DE INSS,ISS E,IRRF CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,68 | ||
| 14/05/2015 | DESPESAS DE VIAGEM QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 MAIO/2015 EM TREINAMENTO SOBRE RETENÇÕES DE INSS,ISS E,IRRF CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 207,68 | ||
| 18/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7016/2015 NELCI DE FATIMA GUFKA - 55344 | 207,68 | ||
| TOTAL | 207,68 | 207,68 | 207,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
