| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 15/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 02.04 Á 01.05.2015 DO TELEFONE 3744-2273 DO CENTRO AMDINISTRATIVO MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO | 100,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 02.04 Á 01.05.2015 DO TELEFONE 3744-2273 DO CENTRO AMDINISTRATIVO MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO | 100,98 | ||
| 15/05/2015 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 02.04 Á 01.05.2015 DO TELEFONE 3744-2273 DO CENTRO AMDINISTRATIVO MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO | 100,98 | ||
| TOTAL | 100,98 | 100,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,98 | |||
