| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7024 | Data de lançamento: | 15/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE CARTA CONVITE 11/2015 | 10.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE CARTA CONVITE 11/2015 | 10.188,00 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO POR JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE SETOR DE COMPRAS | 10.188,00 | ||
| 05/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2015 RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP - 2753 | 10.188,00 | ||
| TOTAL | 10.188,00 | 10.188,00 | 10.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
