| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7028 | Data de lançamento: | 15/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE CARTA CONVITE 11/2015 | 2.771,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE CARTA CONVITE 11/2015 | 2.771,81 | ||
| 11/06/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 000.006.727. | 2.771,81 | ||
| 11/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7028/2015 IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 | 2.771,81 | ||
| TOTAL | 2.771,81 | 2.771,81 | 2.771,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
