| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7038 | Data de lançamento: | 15/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO VW PLACAS IKR-5833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE CARTA CONVITE 11/2015 | 2.612,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM CAMINHÃO VW PLACAS IKR-5833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE CARTA CONVITE 11/2015 | 2.612,89 | ||
| 08/06/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE 317. | 2.612,89 | ||
| 08/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2015 MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA - ME - 3997 | 2.612,89 | ||
| TOTAL | 2.612,89 | 2.612,89 | 2.612,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
