| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 707 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA DO PIM | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PIM CFE NOTAS 257-260-ORDENS EM ANEXO | 221,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PIM CFE NOTAS 257-260-ORDENS EM ANEXO | 221,50 | ||
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PIM CFE NOTAS 257-260-ORDENS EM ANEXO | 221,50 | ||
| 13/02/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 707/2015 ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP - 92205 | 221,50 | ||
| TOTAL | 221,50 | 221,50 | 221,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
