| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
| Número do empenho: | 7089 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 047 ORDEM EM ANEXO | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 047 ORDEM EM ANEXO | 78,00 | ||
| 18/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 047 ORDEM EM ANEXO | 78,00 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2015 FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
