| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA Á MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.453 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 40/2014 | 1.372,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA Á MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.453 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 40/2014 | 1.372,80 | ||
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA Á MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.453 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 40/2014 | 1.372,80 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2015 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 89680 | 1.372,80 | ||
| TOTAL | 1.372,80 | 1.372,80 | 1.372,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
