| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSEMAR FRANCISCO COCCO |
| Número do empenho: | 7103 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 11.05.2015 NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 11.05.2015 NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 118,00 | ||
| 18/05/2015 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 11.05.2015 NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES DE PACIENTES DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 118,00 | ||
| 19/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7103/2015 JOSEMAR FRANCISCO COCCO - 4851 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
