| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 7140 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 007.909.063 ORDEM EM ANEXO | 1.679,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 007.909.063 ORDEM EM ANEXO | 1.679,40 | ||
| 18/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 007.909.063 ORDEM EM ANEXO | 1.679,40 | ||
| 16/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2015 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 1.679,40 | ||
| TOTAL | 1.679,40 | 1.679,40 | 1.679,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
