| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EXTINFRED-COMÉRCIO DE EXTINTORES FREDERIQUENSE LTD |
| Número do empenho: | 7194 | Data de lançamento: | 19/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CARGAS DE EXTINTOR DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 023 ORDEM EM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CARGAS DE EXTINTOR DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 023 ORDEM EM ANEXO | 180,00 | ||
| 19/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 CARGAS DE EXTINTOR DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 023 ORDEM EM ANEXO | 180,00 | ||
| 25/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2015 EXTINFRED-COMÉRCIO DE EXTINTORES FREDERIQUENSE LTDA - ME - 42498 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
