| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES IRAGE LTDA |
| Número do empenho: | 7196 | Data de lançamento: | 19/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DAS MÃES DO INTERÍOR PARA CIDADE CFE NOTA FISCAL 959 ORDEM EM ANEXO | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DAS MÃES DO INTERÍOR PARA CIDADE CFE NOTA FISCAL 959 ORDEM EM ANEXO | 240,00 | ||
| 19/05/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUISIVAS AO DIAS DAS MÃES DO INTERÍOR PARA CIDADE CFE NOTA FISCAL 959 ORDEM EM ANEXO | 240,00 | ||
| 16/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2015 TRANSPORTES IRAGE LTDA - 2724 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
