| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
| Número do empenho: | 723 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE XEROX | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE XEROX E,FOTÓCOPIAS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 211 ORDEM ANEXO | 257,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | SERVIÇOS DE XEROX E,FOTÓCOPIAS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 211 ORDEM ANEXO | 257,70 | ||
| 22/01/2015 | SERVIÇOS DE XEROX E,FOTÓCOPIAS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 211 ORDEM ANEXO | 257,70 | ||
| 05/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2015 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 | 257,70 | ||
| TOTAL | 257,70 | 257,70 | 257,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
