| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOÃO PAULO HECKLER |
| Número do empenho: | 7245 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 MAIO/2015 EM CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 228,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 MAIO/2015 EM CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 228,85 | ||
| 20/05/2015 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 MAIO/2015 EM CURSO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 228,85 | ||
| 22/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7245/2015 JOÃO PAULO HECKLER - 95644 | 228,85 | ||
| TOTAL | 228,85 | 228,85 | 228,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
