| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 001.191 ORDEM ANEXO | 314,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 001.191 ORDEM ANEXO | 314,72 | ||
| 22/01/2015 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 001.191 ORDEM ANEXO | 314,72 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2015 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 314,72 | ||
| TOTAL | 314,72 | 314,72 | 314,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
