| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 7250 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS No 049/1.11.0000332-4 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 79,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | DESPESAS REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS No 049/1.11.0000332-4 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 79,47 | ||
| 20/05/2015 | DESPESAS REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS No 049/1.11.0000332-4 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 79,47 | ||
| 20/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7250/2015 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 79,47 | ||
| TOTAL | 79,47 | 79,47 | 79,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
