| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7263 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FLYERS,CARTAZES E,INGRESSOS QUANDO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE NOTAS 4243-4245-DECRETO MUNICIPAL No 014/2015 EM ANEXO | 566,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | AQUISIÇÃO DE FLYERS,CARTAZES E,INGRESSOS QUANDO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE NOTAS 4243-4245-DECRETO MUNICIPAL No 014/2015 EM ANEXO | 566,00 | ||
| 20/05/2015 | AQUISIÇÃO DE FLYERS,CARTAZES E,INGRESSOS QUANDO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE NOTAS 4243-4245-DECRETO MUNICIPAL No 014/2015 EM ANEXO | 566,00 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7263/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 566,00 | ||
| TOTAL | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
