| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LILIAN FRANCISCATTO |
| Número do empenho: | 7266 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 007.931.714 ORDEM EM ANEXO | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 007.931.714 ORDEM EM ANEXO | 160,00 | ||
| 20/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 007.931.714 ORDEM EM ANEXO | 160,00 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7266/2015 LILIAN FRANCISCATTO - 4661 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
